Ordenanza Nº 007/2024 del Concejo Deliberante de Quemú-Quemú
Visto:
La solicitud de autorización manifestada por el Departamento Ejecutivo Municipal para efectuar el pago de la Factura Nº 00000293 del Proveedor FUMAGALLI, Romina Cecilia, por la suma de $157.000.-, y
Considerando:
Que dicha factura corresponde al costo por renovación y mantenimiento anual de la página web del Concejo Deliberante de esta localidad.
Por Ello:
El Concejo Deliberante de Quemú-Quemú sanciona con fuerza de
ORDENANZA
Articulo 1º) Autorícese al Departamento Ejecutivo Municipal a efectuar el pago de la Factura Nº 00000293 del Proveedor FUMAGALLI, Romina Cecilia, por la suma de $157.000.-
Articulo 2º) De Forma.-
Dada en la Sala de Sesiones del Concejo Deliberante de Quemú-Quemú a los 14 días del Mes de Marzo de 2024.-
