Ordenanza Nº 054/2024 del Concejo Deliberante de Quemú-Quemú
Visto y Considerando:
La solicitud de autorización manifestada por el Departamento Ejecutivo Municipal, mediante Nota Nº261/2024, para efectuar el pago mensual del servicio de transporte escolar realizado por la Empresa REBB HECTOR ALEJANDRO de las facturas: Nº 0094 por el monto de $ 151.500.-, Nº 0021 por la suma de $ 14.780.360.- y Nº 0022 por la suma de $ 2.234.400.-
Por Ello: El Concejo Deliberante de Quemú-Quemú sanciona con fuerza de ORDENANZA
Articulo 1º) Autorícese al Departamento Ejecutivo Municipal a efectuar el pago a mensual del servicio de transporte escolar realizado por la Empresa REBB HECTOR ALEJANDRO de las facturas Nº 0094 por el monto de $ 151.500.-, Nº 0021 por la suma de $ 14.780.360.- y Nº 0022 por la suma de $ 2.234.400.-
Articulo 2º) De Forma.-
Dada en la Sala de Sesiones del Concejo Deliberante de Quemú-Quemú a los 24 días del mes de Septiembre de 2024.-
