017-2025-PAGO TRANSPORTE ESCOLAR

Ordenanza Nº 017/2025 del Concejo Deliberante de Quemú-Quemú Visto y Considerando: La solicitud de autorización manifestada por el Departamento Ejecutivo Municipal, mediante Nota Nº98/2025, para efectuar el pago del servicio de traslado realizado por la Empresa REBB HECTOR ALEJANDRO de la factura Nº 0154, por el monto de $31.362.500.- y factura Nº 0150 por el monto de $ 200.000.- Por Ello: El Concejo Deliberante de Quemú-Quemú sanciona con fuerza de ORDENANZA Articulo 1º) Autorícese al Departamento Ejecutivo Municipal a efectuar el pago del servicio de traslado realizado por la Empresa REBB HECTOR ALEJANDRO de la factura Nº 0154, por el monto de $31.362.500.- y factura Nº 0150 por el monto de $ 200.000.- Articulo 2º) De Forma.- Dada en la Sala de Sesiones del Concejo Deliberante de Quemú-Quemú a los 05 días del mes de Junio de 2025.-