Ordenanza Nº 009/2024 del Concejo Deliberante de Quemú-Quemú
Visto y Considerando:
La solicitud de autorización manifestada por el Departamento Ejecutivo Municipal, mediante Nota Nº88/2024, para efectuar el pago de las facturas: Nº 0038 por el monto de $ 8.223.750,00.- y Nº 0037 por el monto de $ 48.000.-, correspondiente al pago mensual del servicio de transporte escolar realizado por la Empresa REBB HECTOR ALEJANDRO.
Por Ello:
El Concejo Deliberante de Quemú-Quemú sanciona con fuerza de
ORDENANZA
Articulo 1º) Autorícese al Departamento Ejecutivo Municipal a efectuar el pago a la Empresa del Sr. Héctor Alejandro Reeb de las facturas Nº 0038 por el monto de $ 8.223.750.- y Nº 0037 por el monto de $ 48.000.-
Articulo 2º) De Forma.-
Dada en la Sala de Sesiones del Concejo Deliberante de Quemú-Quemú a los 04 días del mes de Abril de 2024.-
