Ordenanza Nº 010/2026 del Concejo Deliberante de Quemú-Quemú
Visto y Considerando:
La solicitud de autorización manifestada por el Departamento Ejecutivo Municipal, mediante Nota Nº 57/2026, para efectuar el pago del servicio de traslado realizado por la Empresa REBB HECTOR ALEJANDRO de la factura Nº 00005-248 por el monto de $ 25.610.000.- y la factura Nº 00005-249 por el monto de $868.000.-
Por Ello:
El Concejo Deliberante de Quemú-Quemú sanciona con fuerza de
ORDENANZA
Articulo 1º) Autorícese al Departamento Ejecutivo Municipal a efectuar el pago del servicio de traslado realizado por la Empresa REBB HECTOR ALEJANDRO de la factura Nº 00005-248 por el monto de $ 25.610.000.- y la factura Nº 00005-249 por el monto de $868.000.-
Articulo 2º) De Forma.-
Dada en la Sala de Sesiones del Concejo Deliberante de Quemú-Quemú a los 23 días del mes de Abril de 2026.-
