Ordenanza Nº 011/2026 del Concejo Deliberante de Quemú-Quemú
Visto y Considerando:
La solicitud de autorización manifestada por el Departamento Ejecutivo Municipal, mediante Nota Nº 77/2026, para efectuar el pago de las facturas del proveedor REEB HECTOR A. , factura Nº 0256 por la suma de $ 9.168.000.-; factura Nº0257 por la suma de 948.000.-, REEB PODAZZA VALERIA factura Nº 0017 por la suma de $ 9.168.000.- y PODAZZA IVANA ASTRID factura Nº 0349 por la suma de $ 9.168.000.-
Por Ello:
El Concejo Deliberante de Quemú-Quemú sanciona con fuerza de
ORDENANZA
Articulo 1º) Autorícese al Departamento Ejecutivo Municipal a efectuar el pago de las facturas del proveedor REEB HECTOR A. , factura Nº 0256 por la suma de $ 9.168.000.-; factura Nº0257 por la suma de 948.000.-, REEB PODAZZA VALERIA factura Nº 0017 por la suma de $ 9.168.000.- y PODAZZA IVANA ASTRID factura Nº 0349 por la suma de $ 9.168.000.-
Articulo 2º) De Forma.-
Dada en la Sala de Sesiones del Concejo Deliberante de Quemú-Quemú a los 14 días del mes de Mayo de 2026.-
